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來賓日報社2017年部門決算

作者:     來源: 來賓日報社     時間: 2018-11-02

第一部分:來賓日報社概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:來賓日報社 2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:來賓日報社 2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:來賓日報社概況

一、主要職能

來賓日報社是市委直屬的正處級事業單位,部門預算的單位代碼是212001正處級一層機構,屬黨委部門,工作的主要職能是堅持正確的輿論導向,圍繞中心,服務大局,及時準確的宣傳黨的路線、方針和政策,正確引導輿論,努力為來賓經濟社會發展服務。

二、部門決算單位構成

來賓日報社屬公益事業二類單位,財政實行定額補助,屬獨立核算單位,執行事業單位會計制度的一級預算報社設辦公室、總編辦、財務部、記者部、編輯部、全媒體中心記者部、全媒體中心編輯部、全媒體中心技術部、全媒體中心策劃運營部、發行部、印務中心共11個部室。

第二部分:來賓日報社 2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 100.00

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

 1623.28

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 198.00

四、科學技術支出

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 1678.00

 

 

 

本年收入合計

1921.28

本年支出合計

 1678.00

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 

年末結轉與結余

 243.29

 

 

 

收入總計

1921.28

總計

 1921.28

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1921.28

100.00

0.00

1623.28

0.00

0.00

198.00

207

文化體育與傳媒支出

1921.28

100.00

0.00

1623.28

0.00

0.00

198.00

20704

新聞出版廣播影視

1921.28

100.00

0.00

1623.28

0.00

0.00

198.00

2070408

出版發行 

1921.28

100.00

0.00

1623.28

0.00

0.00

198.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1678.00

1668.00

10.00

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化體育與傳媒支出

1678.00

1668.00

10.00 

0.00

0.00

0.00 

20704

新聞出版廣播影視

1678.00

1668.00

 10.00

0.00

0.00

0.00

2070408

出版發行 

1678.00

1668.00

10.00 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

100.00 

一、一般公共服務支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、教育支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、科學技術支出

21

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

100.00 

100.00

0.00 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

100.00 

本年支出合計

29

100.00

年初財政撥款結轉和結余

13

0.00 

年末結轉和結余

30

 

一般公共預算財政撥款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

100.00 

合計

34

100.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

100.00 

90.00 

10.00 

207

文化體育與傳媒支出

100.00

90.00 

10.00 

20704

新聞出版廣播影視

100.00

90.00 

10.00 

2070408

出版發行 

100.00

90.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 22.28

302

商品和服務支出

 42.40

30101

基本工資

 21.2

30201

辦公費

 0.00

30102

津貼補貼

 1.08

30202

印刷費

 42.4

……

……

 0.00

 

……

 0.00

……

……

 0.00

 

……

 0.00

30107

績效工資

 0.00

30240

稅金及附加費用

 0.00

30199

其他工資福利支出

 0.00

30299

其他商品和服務支出

 0.00

303

對個人和家庭的補助

25.32 

310

其他資本性支出

 0.00

30301

離休費

 0.00

31001

房屋建筑物購建

 0.00

30302

退休費

25.32 

……

……

 0.00

……

……

 0.00

31099

其他資本性支出

 0.00

……

……

 0.00

304

對企事業單位的補貼

 0.00

30313

購房補貼

 0.00

30401

企業政策性補貼

 0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 0.00

……

……

 0.00

 

 

 

307

債務付息支出

 0.00

 

 

 

30701

國內債務付息

 0.00

 

 

 

……

……

 0.00

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

39901

贈與

 0.00

 

 

 

……

……

 0.00

人員經費合計

 47.60

公用經費合計

 42.40

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0.00

0.00 

 0.00

0.00

0.00

0.00 

 0.00

0.00 

 0.00

0.00 

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

說明:來賓日報社沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出,故本表無數據。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

207

文化體育與傳媒支出

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20704

新聞出版廣播影視

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2070408

出版發行 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:來賓日報社沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數據。


第三部分:來賓日報社 2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入1921.28萬元,其中本年收入1921.28萬元, 2016年度決算數增加50.95萬元,增長2.72%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入 100萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加44.68萬元,增長80.76 %,主要原因是財政撥款收入增加。

2.事業收入1623.28萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:發行收入、廣告收入、文字專版收入等。較2016年度決算數減少91.92 萬元,下降5.36 %,主要原因是廣告收入減少。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入 198.00萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:較2016年度決算數增加98.18萬元,增長98.36 %,主要原因是把2012-2016年在“其他應付款”中應該納入單位收入管理的各項經費收入94萬元轉入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)本部門2017年度總支出1921.28萬元,其中本年支出1678萬元, 2016年度決算數減少151.26萬元,下降8.27 %。支出具體情況如下:

1.文化體育與傳媒支出1678.00萬元,較2016年度決算數減少151.26 萬元,下降8.27 %,主要原因是日常公用經費支出減少。

2.年末結轉和結余 243.29萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加202.22萬元,增長492%,主要原因是其他收入和財政撥款收入增加。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

來賓日報社2017年度一般公共預算支出100萬元,較2016年度決算數增加44.68萬元,增長80.77 %。其中:基本支出 90萬元,項目支出10萬元。

來賓日報社2017年度一般公共預算支出年初預算為 100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%

(一)文化體育與傳媒支出年初預算為 100萬元,支出決算為 100萬元,完成年初預算的100 %

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出90萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出22.28萬元,完成年初預算的100 %

(二)商品和服務支出42.4萬元。

(三)對個人和家庭的補助25.32萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

來賓日報社2017年度政府性基金支出0萬元,較2016年度決算數增加(減少)0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出 0萬元。

來賓日報社2017年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出 0元。公務用車運行支出 0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

(三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出 0 萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本部門共有車輛 10 輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

我部門2017年度沒有一般公共預算項目支出績效自評項目。其中,一級項目0個,二級項目涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 
 
編輯: 楊豪
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